Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DOD/2022/007 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Lúčky |
Dodávateľ: |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Adresa: |
Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
IČO: |
51865467 |
Predmet: |
Vyúčtovanie ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: |
-727,72 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Vyúčtovanie ČOV |
Dátum doručenia: |
12.04.2022 |
Dátum vystavenia: |
10.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
24.04.2022 |
Dátum úhrady: |
21.04.2022 |
Súbor: |
DOD_2022_007 |
Zverejnené: |
25.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov